老师请问以前年度损益调整需要结转dan本年利润然后本年利润再结转到未分配利润吗？还是直接可以结转到未分配利润，不通过本年利润。

郭老师

职称：初级会计师

2022-03-31 17:19

以前年度损益调整直接结转到未分配利润就可以的。

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外账给我一张25年的余额表，其中应付账款借方88173 问

你错在直接按借贷差额录入，还把差额乱入了未分配利润，导致资产少了 39821.82。直接改：应付账款、其他应付款按原借贷方余额分别录入，别算差额把错进未分配利润的 4849.37 删掉应付借方进预付，其他应付借方进其他应收账就平了，和税务系统一致。答
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你好建筑业，项目地预缴附加税474.34元，这笔如何写分录？借：税金及附加 474.34 贷：应交税费-应交附加税 474.34 借：应交税费-应交附加税 474.34 贷：银行存款 474.34 机构地应交附加税：11675.46元，这笔如何写分录？借：税金及附加 11675.46 贷：应交税费-应交附加税 11675.46 借：应交税费-应交附加税 11675.46 贷：银行存款 11675.46 答
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