我的帐上已交税金，余额是负数，怎么调？哪里错了？

思想觉悟要高 追问

2022-03-31 16:44

不明白，我税金及附加是平的

文文老师 解答

2022-03-31 16:49

税金及附加是损益类科目，肯定是平的

思想觉悟要高 追问

2022-03-31 16:49

那补计提什么？

文文老师 解答

2022-03-31 16:52

借：税金及附加等
贷：应交税费-已交税金
平已交税金

思想觉悟要高 追问

2022-03-31 16:56

你看，怎么办哦，

文文老师 解答

2022-03-31 17:00

好吓人，400多万。看下应交税费一级明细的余额

思想觉悟要高 追问

2022-03-31 17:24

应交税费一级科目，贷方余额有88435.77

文文老师 解答

2022-03-31 17:34

应交税费一级科目，贷方余额有88435.77，表示下期应交的各税费。
只要看一级

思想觉悟要高 追问

2022-03-31 17:39

那我乙交税费，为什么负那么多

文文老师 解答

2022-03-31 17:42

那就需要梳理账务，看是账错了，还是少计提了？