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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-31 14:33

你好，借预付账款贷，银行存款
按月分摊。
借管理费用贷，预付账款1万，
借银行存款贷，预付账款1000。

小霸王 追问

2022-03-31 14:52

支付的时候我做了借：其他应付款31000，月底确认1w是管理费用，现在不懂怎么做

郭老师 解答

2022-03-31 14:56

你好，借预付账款贷银行存款31000

借管理费用贷，预付账款1万，
借银行存款贷，预付账款1000
剩下的2万以后月份分摊，具体的还有哪个不明白？

小霸王 追问

2022-03-31 16:38

理解了，谢谢

郭老师 解答

2022-03-31 16:40

不用客气，工作愉快。

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你好，借预付账款贷，银行存款 按月分摊。 借管理费用贷，预付账款1万， 借银行存款贷，预付账款1000。
2022-03-31 14:33:56
你好 可以这月做冲销 企业所得税是季度预申报 季度填写的是累计数 总体下来还是23万计入成本费用的
2021-06-06 17:08:24
这个也是需要进行账务处理的，付款计入应付账款的借方，退回款项计入应收账款的贷方
2019-10-22 10:15:43
你好，做账认证的不能退回了，需要对方的红字发票才可以冲减
2020-01-15 11:28:01
你好，借；预付账款，贷；银行存款
2019-08-03 16:22:59
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