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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-13 11:51

您好
那需要缴纳增值税了
借：应收账款等
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税
借：应交税费-应交增值税
贷：银行存款

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您好 那需要缴纳增值税了 借：应收账款等 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款
2022-04-13 11:51:42
你好，季度45万以下免税
2022-01-09 22:59:34
老师：请先来简要介绍一下您的情况，比如您是小规模纳税人，第一季度开票不到45万没交税，现有一单货销售退回，且作废2万元，想请教这样的情况会不会产生退税？ 学员：是的，我就是这样的情况，我们今年第一季度开票不到45万，这笔货销售退回后我们要作废2万元，我想知道这样的情况会不会产生退税？ 老师：小规模纳税人第一季度开票不满45万元的，其适用的税率就是1%，所以你们今年第一季度销售2万元退回，并作废后，实际减少已缴纳增值税额20元，可以申请专票红冲，以申请退还税款。
2023-03-21 12:11:47
你好，没有影响的实际业务就行。
2022-07-06 09:55:09
你好，可以的，你们是享受小微企业的优惠政策吧？ 这个作废了，就没有超过45万了
2022-02-28 07:58:30
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