小微企业在汇算清缴时 有业务招待费 这个需要调整吗？ 调整的话走哪个表单？

刘小雪 追问

2022-03-31 10:46

老师帮忙看下这样填对吗？   实际发生额是6369.4  ，税收金额是发生额的40%吗？

bamboo老师 解答

2022-03-31 10:47

请问营业收入金额填了么

刘小雪 追问

2022-03-31 10:57

这个表里填吗？

bamboo老师 解答

2022-03-31 10:59

是的 
然后纳税调整项目明细表您只填账载金额栏次 其他系统自动带入

刘小雪 追问

2022-03-31 11:09

这里申报的时候风险提示 这个     我是小微   这些都不用填吧？直接继续申报就行 吧?

bamboo老师 解答

2022-03-31 11:09

您没有固定资产折旧？也没工资？

刘小雪 追问

2022-03-31 11:13

没有固定资产折旧   但是有工资    不是说小微不用填这些表吗？

bamboo老师 解答

2022-03-31 11:13

有工资计提的全额发放了么

刘小雪 追问

2022-03-31 11:15

年末的时候全额发放了

bamboo老师 解答

2022-03-31 11:18

那不填写也可以的哈 忽略提示

刘小雪 追问

2022-03-31 11:21

如果填写   那这个位置填什么金额？  栽帐是未发放的工资   还是全年计提的合计数？

bamboo老师 解答

2022-03-31 11:46

账载是计提数
实际是发放数