老师，我在做2023年汇算清缴，2023年利润表业务招待费是6610，其中有2810元的发票不合规。小微企业，我填表是，业务招待费哪填3800元，这种吗？

1624977463 追问

2024-05-14 07:13

老师，我利润表上填了6610，纳税调整表业务招待费哪填3800，和利润表不一致

东老师 解答

2024-05-14 07:14

不一致也是正常的，因为没有发票的费用需要全部纳税调整

东老师 解答

2024-05-14 07:14

而不能作为招待费调整

1624977463 追问

2024-05-14 07:17

老师，哪2810要填在哪栏

东老师 解答

2024-05-14 07:17

填写在扣除类项目其他里面调整

1624977463 追问

2024-05-14 07:26

30栏，其他账载金额上是吗？税收金额不填？

东老师 解答

2024-05-14 07:27

对账载金额是没有发票的金额，税收金额就是零