送心意

小宝老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-03-30 11:08

你好,借:应交税费-应交增值税-未交增值税50
贷:银行存款50
下月根据实际缴纳的看能不能抵扣这个50

单身的小蜜蜂 追问

2022-03-30 11:19

老师下月的100如何做分录,然后抵扣了上月的50

小宝老师 解答

2022-03-30 11:20

还是要正常计提100的,只是要看下月实际支付的金额是不是扣掉那50

单身的小蜜蜂 追问

2022-03-30 11:21

要扣掉,如何做分录

小宝老师 解答

2022-03-30 11:23

借:应交税费-应交增值税-未交增值税50这个多交的话那你期末是有余额的,下月及计提100余额就成了50了,不用再做分录结转的

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你好,借:应交税费-应交增值税-未交增值税50 贷:银行存款50 下月根据实际缴纳的看能不能抵扣这个50
2022-03-30 11:08:18
你好,这个是增量留抵退回来的吗?
2022-03-17 17:41:59
你好,如果是一般纳税人单位  借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
2022-01-06 16:21:47
你好 借应交税费-应交增值税(加计扣除 贷其他收益
2022-01-05 11:17:23
你好,你单位是小规模还是一般纳税人? 因为小规模与一般纳税人计提增值税分录是不同的
2019-12-30 16:17:55
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