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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-07-04 10:54

你好，是什么情况需要补提去年的增值税

罗达 追问

2017-07-04 10:58

之前宾馆前厅商品我们按6%交的增值税，现在税务提出，应按销售商品17%去交纳，所以我们需要调整，从去年5月到17年5月的

邹老师 解答

2017-07-04 10:59

借；以前年度损益调整   贷；应交税费 
借；应交税费  贷；银行存款

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你好，借：应交税费-应交增值税-未交增值税50 贷：银行存款50 下月根据实际缴纳的看能不能抵扣这个50
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你好，这个是增量留抵退回来的吗？
2022-03-17 17:41:59
你好，如果是一般纳税人单位  借：应交税费—未交增值税 ， 贷：银行存款
2022-01-06 16:21:47
你好 借应交税费-应交增值税（加计扣除 贷其他收益
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你好，你单位是小规模还是一般纳税人？ 因为小规模与一般纳税人计提增值税分录是不同的
2019-12-30 16:17:55
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