老师您好，我公司在2021 年3月有张票，税额是8256.88，4月份有张票税额是88653.15，被对方开错了地址跟银行帐户写反了，但已抵扣，后6月份发现错误，我方开了相应的负数发票，该交的税也在6月作了更正申报，请问年末应交税费的帐务处理怎么处理

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-30 09:55

对方开了

佟老师 解答

2022-03-30 10:23

那你红字和蓝字发票账务都处理了吗

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-30 10:44

处理了，但年末结转应交税金明细时，应交税金转出未交增值税负着蓝字发票数

佟老师 解答

2022-03-30 11:26

那不对啊，应该是一正一负抵了，不应该出现问题，你把分录写上面我看看

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-30 16:30

老师好，想问问老师年末应交税费的帐务处理

佟老师 解答

2022-03-30 16:33

你上面照片都是虚的我看不清上面的分录

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-30 16:39

想问问老师年末应交税费的帐务处理

佟老师 解答

2022-03-30 16:43

你是要我做3-5月份补缴分录，你是7月份收到红字发票了吗