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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-03-29 11:23

你好 ；      你跨年了。 意思你要在22年来做分录的话； 要走以前年度损益调整来处理 。  贷方走应付账款处理   

学员 追问

2022-03-29 13:13

老师您好，我们公司每年审计，请问有这个跨期成本的确认回有什么风险或者会有啥不利不？我刚来公司不久，我害怕

meizi老师 解答

2022-03-29 13:40

你好 ；  你汇算之前取得发票就可以税前扣除的； 这个不影响的；你当年没有取得发票就先按实际暂估   

学员 追问

2022-03-29 14:32

老师我们是小规模，而且去年所得是负数，我就怕审计的时候，问我这个调整的未分配利润和利润表和负债表有这个差异。然后3月份调整了这么多。

meizi老师 解答

2022-03-29 14:36

 你好 ；        你跨年了 肯定会调整的 ；   你要想审计 不出问题； 就反结账去改账 

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你好 ；      你跨年了。 意思你要在22年来做分录的话； 要走以前年度损益调整来处理 。  贷方走应付账款处理   
2022-03-29 11:23:17
你好，应该在2019年做调减，2020年做调增
2020-05-29 07:43:10
你好，可以入收到票据当月费用
2019-06-11 15:23:54
领用的时候借主营业务成本 贷库存商品 按摩费 借现金等 贷主营业务收入 应交税费增值税
2020-02-11 15:45:46
未实现的融资费用，是现值与公允价值的差额部分，会计处理如下： 借：银行存款 其他应收款—融资保证金 其他应付款—保险费 未实现的融资费用 贷：长期应付款 还款时本金的分录： 借：长期应付款 贷：银行存款 利息部分的分录： 借：财务费用或在建工程等 贷：未实现的融资费用 未确认融资费用按季度分摊是根据对象计入财务费用或者在建工程等科目的，收到利息发票后可以按照季度做一次账。
2020-02-24 17:14:22
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