送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-12 18:01

你好,之前做了账务处理吗?具体的是什么业务的?

大胆的路人 追问

2022-05-12 18:43

郭总师,上年没做账务处理,分二种情况,汇缴前取得发票,汇缴后取得发票,账务和报表分别怎样处理

郭老师 解答

2022-05-12 18:48

汇算清缴之前借利润分配未分配利润,贷银行存款,

汇算清缴之后借管理费用贷银行存款

大胆的路人 追问

2022-05-12 18:51

第一种,今年汇缴做纳税调减对吧
第二种,明年汇缴不用调整了是吧

郭老师 解答

2022-05-12 18:55

对的是的,是这么做的。

大胆的路人 追问

2022-05-12 18:56

还用调整去年的财务报表吗

郭老师 解答

2022-05-12 18:57

不需要的
不需要的
不用的

大胆的路人 追问

2022-05-12 18:59

第二种做管理费用,这样不是影响2022年本年利润了吗(这是上年费用)

郭老师 解答

2022-05-12 19:02

你好,抵扣二二年的所得税,你能修改去年的汇算清交吗?那你修改去去年的汇算清一鸡巴去吧,找你税务局去修改
创业做以前年度损益调整。

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相关问题讨论
你好,之前做了账务处理吗?具体的是什么业务的?
2022-05-12 18:01:06
你好,可以这么操作的,注意合规性。
2021-12-21 13:27:25
是的,需要你在2018年先做账就可以。
2018-12-29 12:57:42
你好,2020年5月31号收到2019年费用发票可以入账。借以前年度损益调整,贷其他应付款
2020-07-10 16:41:42
今年收到2019年费用发票要通过以前年度损益调整入账
2020-02-28 16:27:02
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