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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-29 08:18

对的是的，需要调整的。

刘 追问

2022-03-29 08:50

老师，如果退款发生在五月三十一号之后呢

郭老师 解答

2022-03-29 08:50

你好，红冲当年的费用影响当年的利润。

刘 追问

2022-03-29 09:10

谢谢老师，就是说如果退款发生在汇算前就做纳税调整，发生在汇算后就算今年的，也不用更正去年的报表。假如退款一万，是否填在105000表，扣除项30行，账载10000，税收0

郭老师 解答

2022-03-29 09:12

号对的是的，是这么做的。

刘 追问

2022-03-29 09:15

谢谢老师，每次回答都很清晰准确

郭老师 解答

2022-03-29 09:18

不用客气，工作愉快。

刘 追问

2022-03-29 09:32

老师，账载填10000，税收填0，是对的吧。因为账上做的是负数冲减服务费，有点不确定了

郭老师 解答

2022-03-29 09:43

哦对的是的，是这么理解，是这么做的。

刘 追问

2022-03-29 09:46

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-03-29 09:50

不要客气，工作愉快。

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2022-03-29 08:18:38
你好；        服务费退还是什么业务发生的；这样 好判断  
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2023-11-14 12:54:51
你好；     1. 是的。 要 一模一样 发票信息的   
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2022-01-09 16:44:04
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