老师您好，我公司有一笔业务，跨期确认成本，款项去年已付。请问我作账。借利润分配—未分配利润贷预付账款，我们是小规模。

学员 追问

2022-03-28 17:17

老师您好，我这样作后，负债表的未分配利润不等于本月利润表的净利润+负债表的期初额，他们之间的差额正好是这个调整的数。

郭老师 解答

2022-03-28 17:17

忽略这个差异就可以的。

郭老师 解答

2022-03-28 17:18

用了利润分配，或者是以前年度损益调整都会有这个差异的。

学员 追问

2022-03-28 17:22

老师我摘要写什么比较合理呢，附件附个情况说明还是忽略呢

郭老师 解答

2022-03-28 17:25

你好补结转某某成本。
用你的发票来做。