你好 去年10―12月会计做的账里 在减费用的时候没有减掉印花税和工会经费这两笔 我怎么调账

嘻嘻 追问

2022-03-28 15:52

做账的时候就没有计提  这里的是税金及附加是附加税的  她把7―9月份要交的所得税加里面了

钟存老师 解答

2022-03-28 16:24

借：以前年度损益调整
贷：应交税费

嘻嘻 追问

2022-03-28 16:36

那这个汇算清缴的时候也不能调减是吧

钟存老师 解答

2022-03-28 16:42

只要是有完税证
可以调减的

嘻嘻 追问

2022-03-28 16:44

好的  那我填好的凭证是放到21年的凭证里 还是放到今年的凭证里

钟存老师 解答

2022-03-28 16:49

去年的 凭证应该是你们装订了吧
放到今年的里边

嘻嘻 追问

2022-03-28 17:20

嗯嗯  装订了  有个暂估35万的  如果有发票我就填后面  没有发票我就调增补税吗

钟存老师 解答

2022-03-28 17:21

有个暂估35万的  如果有发票我就填后面  没有发票我就调增补税吗【是的】

嘻嘻 追问

2022-03-28 19:49

好的  谢谢

钟存老师 解答

2022-03-28 22:41

不客气，祝您工作顺利，事事顺心