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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-28 14:52

你好也就是多做了是吗？红冲就可以的，当时的分录怎么做的。

123567。 追问

2022-03-28 15:40

借：预付账款，贷：银行存款

123567。 追问

2022-03-28 15:41

打错了，不是这个

123567。 追问

2022-03-28 15:42

计提时，借：管理费用1000，贷：其他应付款1000，实际只发生了800

郭老师 解答

2022-03-28 15:45

借其他应付款
贷利润分配，未分配利润
汇算清缴调增。

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相关问题讨论
你好也就是多做了是吗？红冲就可以的，当时的分录怎么做的。
2022-03-28 14:52:47
你好 借费用名 贷 银行 等 
2022-02-21 11:18:39
你好，需要做计提分录 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—福利费
2022-03-29 15:12:59
你好，补做计提分录，金额就是几分钱
2020-04-22 16:42:33
好的，2021年年末计提的费用，2022年产生的费用不足计提的金额，多出来的计提费用怎么处理？这个问题很重要，我们看一下示例来解答。比如，一家公司在2021年末计提了一笔应收账款，但该账款在2022年底前无法收回，此时该公司需要在2022年末冲销这笔应收账款，并也要将2021年末计提的费用重新调整，计提金额应当减少，以体现实际情况。对于多出来的计提费用，则应当记入未分配利润。写分录的时候，可以这样记录：应收账款减少XX元，未分配利润增加XX元。
2023-03-16 17:04:34
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