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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2022-03-27 09:42

你好，现在结转下就可以。

天青色等烟雨 追问

2022-03-27 09:55

老师，进项比销项大

答疑苏老师 解答

2022-03-27 09:56

你好，进项比销项大的话，结转到转出未交增值税就可以了。

天青色等烟雨 追问

2022-03-27 10:02

老师，借:应交税费-销项税
      应交税费-转出未交增值税
 贷:应交税费-进项税

答疑苏老师 解答

2022-03-27 10:02

你好 ，是的，是这样的。

天青色等烟雨 追问

2022-03-27 10:07

老师，不结转可以吗？

答疑苏老师 解答

2022-03-27 10:09

你好，按要求是需要结转的。

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你好，现在结转下就可以。
2022-03-27 09:42:45
你好，你是想价税合计做账吗？
2021-09-07 09:27:20
借：税金及附加或管理费用 贷：应交税费-增值税
2017-06-10 15:12:43
同学你好 税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 当期应纳增值税=当期销项税额—实际抵扣进项税额 实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额%2B本期进项税额—进项转出—出口退税—期末留抵进项税额
2021-04-29 14:05:24
同学你好 根据这个公式计算 税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 当期应纳增值税=当期销项税额—实际抵扣进项税额 实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额%2B本期进项税额—进项转出—出口退税—期末留抵进项税额
2021-04-29 14:11:01
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