老师您好！请问您：我公司2021年的厂租费用10万元，在12月份做账时忘记了计提，厂租专发票是今年1月份收到的，房租钱是1月份给的，这张房租发票我怎么入账呢？可以把去年账套反结账吗？

菊凤s75jfi 追问

2022-03-26 15:56

2021年，一年的厂租费用

辜老师 解答

2022-03-26 15:58

那你要反结账进行确认成本的

菊凤s75jfi 追问

2022-03-26 16:03

我是单机版的金蝶软件，目前已经年结2021年帐套，新做账到3月份了，还能反年结帐，修改吗？

辜老师 解答

2022-03-26 16:04

那你可以22年计入以前年度损益调整的

菊凤s75jfi 追问

2022-03-26 16:09

谢谢老师！这个是可以走以前年底损益调整，但是2021牛10万成本就没有做了啊！就是不知道能不能跨年度反结转，我还是修改报表吧？

辜老师 解答

2022-03-26 16:09

是的，要修改报表的，吧调整后的数据汇算清缴

菊凤s75jfi 追问

2022-03-26 18:10

谢谢，好的

辜老师 解答

2022-03-27 07:49

好的，客气，帮到你就好