老师第四季度的所得税费用，在下一年的1月缴纳的，这个分录是要做到1月还是上月第四季度？

无语的黑猫 追问

2022-03-25 17:03

好的  谢谢

玲老师 解答

2022-03-25 17:08

 你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

无语的黑猫 追问

2022-03-25 17:27

这个所得税费用的需要做计提分录吗？要做的话是写在上年四季度的12吗？

无语的黑猫 追问

2022-03-25 17:27

12月里面吗？

玲老师 解答

2022-03-25 17:33

在12月做计提增值税的分录。

玲老师 解答

2022-03-25 17:33

打错字了，在12月做计提所得税的分录。

无语的黑猫 追问

2022-03-25 17:39

好的    当月只要有需要缴税，不管什么税。就计提到当月？

玲老师 解答

2022-03-25 17:49

是的，当期发生的当期就要计提。

无语的黑猫 追问

2022-03-25 17:52

好的   明白了   感谢

玲老师 解答

2022-03-25 17:54

 你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！