珍9387612
于2021-11-07 16:21 发布 934次浏览
徐阿富老师
职称： 中级会计师
2021-11-07 16:23
你好，是可以按1%的了。 答
你好是的一般纳税人按月申报 答
您好，这个是员工出差产生的吧 答
您好，是的，就是这个金额的 答
直接根据利润表填报就行 答
老师，新建立的一般纳税人公司，所得税补亏，之前做的分录有误，借所得税费用，贷应交税费-应交所得税，借本年利润，贷所得税费用。现在纠正分录借所得税费用，负数，贷应交税费-应交所得税负数，借本年利润负数，贷所得税费用负数，这么改对吗
答： 你好，如果纠正的分录和第一个做的分录金额一样的，这样做可以的
流程是不是这样，一般纳税人企业所得税季报的，123三个月每月月末结转损益到本年利润，3月底用本年利润*25%算出所得税费用，计提分录借所得税费用，贷应交税费 应交所得税。4月缴税时借 应交税费应交所得税，贷银行存款。
答： 你好，是的，是这样的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，计提的所得税应该结转本年利润吧，计提时是:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税；结转时借:本年利润 贷:所得税费用
答： 是的完全正确。。
缴纳去年的企业所得税的银行扣款凭证，做的借：所得税费用，贷：应交税费-应交所得税，借：本年利润，贷：所得税费用，借：应交税费-应交所得税，贷：银行存款，这样对不对呀
小企业会计准则 有所得税的时候是不是 借所得税费用 贷 应交税费应交所得税 借应交所得税 贷存款 借本年利润 贷所得税费用 这样做对吗第三部一般财务软件都是自动结转本年利润
老师，请问一下，一般纳税人企业，23年汇算清缴退所得税分录，这样写对吗，（1）借：银行存款 贷：应交税费-应交所得税 （2）借：应交税费-应交所得税 贷：利润分配-未分配利润
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