送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-01-07 15:19

你好,现在未弥补亏损的金额是多少

小燕子 追问

2022-01-08 12:30

现在未弥补4038159.05

冉老师 解答

2022-01-08 12:35

那递延所得税资产余额就等于4038159.05*25%

小燕子 追问

2022-01-08 12:40

本年利润不用提所得税费用吗?

小燕子 追问

2022-01-08 12:41

分录怎么做呢

冉老师 解答

2022-01-08 12:44

本年利润弥补完以前年度亏损后,还有金额啊,没有就不用计提

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相关问题讨论
所得税费用分录: 借:所得税费用 贷:应交税费——所得税 借:应交税费——所得税 贷:银行存款 对的
2022-01-17 19:07:28
借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税一个是损益类的,一个是负债类的
2019-05-14 10:40:38
你好,同学。 你这里的答案是没问题的。 你这里应交税费 就是实际要给税局交的税部分金额。 递延所得税资产就是可抵扣差异部分,递延所得税负债就是应纳税差异部分。
2020-05-28 16:22:28
同学你好,计提时,借:所得税,贷:应交税费-应交企业所得税,缴纳时,借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款。
2021-04-10 23:15:52
你好,同学。 预交 借 应交税费 所得税 贷 存款 4
2020-05-06 19:20:19
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