老师好，我利润为负，汇算清缴纳税调增后利润还为负，用作账务处理吗？

淡若清风 追问

2022-03-24 11:09

提取的工会经弗好象

郭老师 解答

2022-03-24 11:10

刚上机题了，但是没有实际支付吗？

郭老师 解答

2022-03-24 11:10

账上计提了，但是没有支付吗？

淡若清风 追问

2022-03-24 11:11

对，提出来没上交

郭老师 解答

2022-03-24 11:12

借应付职工薪酬贷利润分配，未分配利润需要红冲的，要不你的应付职工薪酬一直有余额。

淡若清风 追问

2022-03-24 11:15

好的，那个工会经费不用管他吗

郭老师 解答

2022-03-24 11:16

你好，对的是的不用管的，应付职工薪酬，二级科目就是工会经费，你当时的分录是不是借管理费用贷应付职工薪酬

淡若清风 追问

2022-03-24 16:02

好的老师。今年过春节时上级单位给的困难职工钱怎作分录，发放后怎做分录

郭老师 解答

2022-03-24 16:08

借银行存款
贷专项收入
借专款支出，贷银行存款。

淡若清风 追问

2022-03-24 16:38

贷到营业外收入行不。发时发的现金，借营业外收入 贷库存现金行不

郭老师 解答

2022-03-24 16:42

那你们单位是企业会计准则做账吗？