老板拿这些票来报销，要怎么做分录呀？？这里是1个员工，和3个客户的机票，出差谈生意的。。那个保险费只有2张10元的定额发票，是分摊给两个人还是4个人吗？？那张服务费的发票，我不知道是什么的费用，托管吗？这些怎么做账呢？

老板拿这些票来报销，要怎么做分录呀？？这里是1个员工，和3个客户的机票，出差谈生意的。。那个保险费只有2张10元的定额发票，是分摊给两个人还是4个人吗？？那张服务费的发票，我不知道是什么的费用，托管吗？这些怎么做账呢？

答： 你好！自己员工部分按差旅费处理，客户的按招待费处理

车定金5000，尾款141800，保险5000，服务费1000，开增值税专票不含税金额129026.55，进项税额16773.45，保险费普票5000，现代服务服务费专票1000元，那固定资产的折旧金额是多少？分录怎么做

答： 同学你好 这个服务费是单独开的发票吗 入账金额是 129026.55%2B5000%2B车牌的费用

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，员工拿这些票来报销，要怎么做分录呀？这里是1个员工，和3个客户的机票，出差谈生意的。。特别是那个保险费只有2张，是分摊给两个人吗？还有那张服务费的发票，是托管行李的服务费还是什么，怎么做账呢？

答： 你好 1.保险费的话 一般是  保险费 做下分摊就行了 。      员工发生出差的计入  管理费用-差旅费去核算； 而客户发生的都是计入  管理费用-招待费去