付保险费的钱跟开发票的金额对不上，怎么做分录，是先冲销付钱的金额吗？

芸濑 追问

2022-04-08 15:43

是有车船税，车船税加上了，也对不上

芸濑 追问

2022-04-08 15:44

我们付的金额多，他们开的发票金额少了

芸濑 追问

2022-04-08 15:45

那我这边先怎么做上帐上

郭老师 解答

2022-04-08 15:45

那你需要问下保险公司那边。

郭老师 解答

2022-04-08 15:45

保险的借管理费用，保险
贷银行存款
车船税的
借税金及附加
贷应交税费车船税，
借应交税费贷银行。

芸濑 追问

2022-04-08 15:47

是这样做的吗

芸濑 追问

2022-04-08 15:49

他们那边没有沟通好，我们这边是要先做上账上的，就是这个分录不知道怎么做

郭老师 解答

2022-04-08 15:50

你好，差额放到预付账款里面的。

郭老师 解答

2022-04-08 15:50

借预付账款，贷银行存款。

芸濑 追问

2022-04-08 15:54

好的，老师

郭老师 解答

2022-04-08 15:59

不用客气，工作愉快。

芸濑 追问

2022-04-08 16:12

是这样做的吗？

芸濑 追问

2022-04-08 16:12

老师，这样是对的吗？

郭老师 解答

2022-04-08 16:13

对的是的，是这么做的。

芸濑 追问

2022-04-08 16:14

好的，谢谢老师啦

郭老师 解答

2022-04-08 16:16

不用客气的工作，愉快。