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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-21 15:57

借信用减值损失
贷，坏账准备
借坏账准备贷，应收账款
企业会计准则做账。

731628230 追问

2022-03-21 16:08

这个钱可以直接不要了吗？

郭老师 解答

2022-03-21 16:08

你好可以的啊，实际情况就是这样的话可以的。

郭老师 解答

2022-03-21 16:08

对方注销了或者是破产了，你可以出证明抵扣所得税，如果没有的话，抵扣不了所得税。

731628230 追问

2022-03-21 16:15

不要了，为什么要交所得税？老师

郭老师 解答

2022-03-21 16:15

你好，因为税法上这个不允许抵扣企业所得税。

731628230 追问

2022-03-21 16:17

意思就是，这笔钱即使我不要了也要确认为收入？

郭老师 解答

2022-03-21 16:18

作营业外支出，但是不允许抵扣企业所得税。需要调整。

731628230 追问

2022-03-21 19:58

怎么调整？

郭老师 解答

2022-03-21 20:02

资产处置损失明细表
填写发生额
后面的都不填写

731628230 追问

2022-03-21 20:28

老师，我有个疑问，这笔钱在确认收入的时候，已经缴纳了所得税，现在转坏账处理，还要缴纳所得税吗？

郭老师 解答

2022-03-21 20:30

做营业外支出抵扣了所得税
不允许抵扣

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