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家权老师

职称： 税务师

2022-03-20 16:12

可以填加一个利润分配-以前年度损益调整科目，最后，转入利润分配-未分配利润

醇咖啡 追问

2022-03-20 16:15

麻烦老师做一下会计分录？

家权老师 解答

2022-03-20 16:16

关键是这个增值税是为啥原因少交了的？你们是小规模还是？

醇咖啡 追问

2022-03-20 16:20

服务业的一般纳税人，是进项税额转出之后，未按照进项税额转出后的金额加计递减（多加计递减了），补缴了税和滞纳金总共22块钱

家权老师 解答

2022-03-20 16:21

哈哈，金额太小了，就做到今年了哈

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相关问题讨论
这个通过以前年度损益来直接调整。
2022-04-15 13:45:13
那个需要转出到利润分配，不留余额
2024-03-05 10:32:58
用利润分配未分配利润来做，借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬工资。
2022-04-15 14:00:43
可以填加一个利润分配-以前年度损益调整科目，最后，转入利润分配-未分配利润
2022-03-20 16:12:32
你好，当初做的分录是借:管理费用—研发费用 贷:银行存款。所以现在借:银行存款 贷:以前年度损益调整
2022-10-14 01:48:26
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