老师你好，我用的钉钉财务软件上没有“以前年度损益调整 ”这个科目，去年有一笔微信收入忘记入账了，做内帐要怎么记？谢谢

半夏花语 追问

2022-02-24 16:42

直接做一个分录：借：银行存款   贷：利润分配-未分配利润  ，这样吗？

玲老师 解答

2022-02-24 16:51

你好 具体是什么业务呢 

半夏花语 追问

2022-02-24 16:53

主营业务收入，**收款的，没有开发票

半夏花语 追问

2022-02-24 16:54

老师，我只是做内帐  ，是老板**手的款，“银行存款”改成“其他应收款-老板”  这样可以吗

玲老师 解答

2022-02-24 16:57

内账不用
直接记收入就行了。

玲老师 解答

2022-02-24 16:57

借银行存款贷主营业务收入。

半夏花语 追问

2022-02-24 17:11

那这样就影响当期的收入增加

玲老师 解答

2022-02-24 17:18

记在当期就影响当期收入。

半夏花语 追问

2022-02-24 17:24

像没有“以前年度损益调整 ”这个科目的，只有这个办法，没办法增加这个科目是吧

玲老师 解答

2022-02-24 17:25

。用未分配利润科目。

半夏花语 追问

2022-02-24 17:55

用未分配利润科目，也是会影响当期收入对吧，如果用“以前年度损益调整 ”这个科目，是不是就不会影响当期收入呢？

玲老师 解答

2022-02-24 17:57

不影响不影响当期收入的。这种处理就计入上年的收入了。

半夏花语 追问

2022-02-24 17:59

好的，谢谢老师，

玲老师 解答

2022-02-24 18:02

不客气，祝工作学习愉快，