请问老师，利润表上的营业利润和科目余额表里的本年利润余额不一致，但是收入成本费用都一致，是什么原因造成的呢

纯净 追问

2022-03-20 10:34

老师现在是不一致，我查了账也没有错啊，是什么原因造成的呢

郭老师 解答

2022-03-20 10:39

看一下你的本年利润去年结转吗？

纯净 追问

2022-03-20 10:41

现在是2021年10月份的不一致，税审的时候审出来的，我查看了资产负债表的各个项目，收入，成本，费用全部一致，就到本年利润本年累计金额的时候，10月份和利润表不一致

郭老师 解答

2022-03-20 10:44

看下有以前年度损益调整吗
还有结转损益对不对
遇到一个学员，他把所得税费用结转到利润分配了
导致不一致

纯净 追问

2022-03-20 10:46

老师，这些都没有，我已经查了好几天了，所有的金额都对过了，每个月的发生额和每个月的余额我都对过了

郭老师 解答

2022-03-20 10:47

截图不一致的那一个月的利润表和科目余额表。

郭老师 解答

2022-03-20 10:47

还有结转损益的凭证。

纯净 追问

2022-03-20 10:52

这两个数不一致，第一张是利润表上的金额，第二张是科目余额上的金额

郭老师 解答

2022-03-20 10:53

你好，哪个月的不一样，你能找出来吗？一找找一年的，这样太麻烦啦。

郭老师 解答

2022-03-20 10:54

找到一个月的，然后科目余额表能大一点吗？包含主营业务收入，主营业务成本，所有的损益类的科目，
然后还有结转凭证的


我的意思是我想给你查一下，你这样只有一个结果

纯净 追问

2022-03-20 10:53

就是10月份的不一样，我现在发的就是10月份的报表和科目余额表的数据

郭老师 解答

2022-03-20 10:54

科目余额表能多一点吗？内容多一点可以吗？

郭老师 解答

2022-03-20 10:54

还有损益类结转的凭证

纯净 追问

2022-03-20 11:13

老师，这个是科目余额表，结转损益的凭证我一会给您发不知道为啥不能同时发上去

纯净 追问

2022-03-20 11:17

这是结转成本费用的凭证，是按顺序排号的

郭老师 解答

2022-03-20 11:25

还有一个结转收入的。
营业外收入利润表有发生额，怎么在你的科目余额表没有？