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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-02-11 14:44

你好，学员，这个不用管，年末结转到未分配利润就可以的

搞怪的日记本 追问

2022-02-11 14:46

哦，我们现在是小规模，没有正式生产，就是期间费用，所以都结转到本年利润里面了，然后看到科目余额表里本年利润月末有余额，所以问下这样对不对

搞怪的日记本 追问

2022-02-11 14:47

没有生产，就是管理费用，所以月末都结转到本年利润里面了，看到科目余额表里面月末本年利润有余额不知道这样对不对

冉老师 解答

2022-02-11 14:48

哦，我们现在是小规模，没有正式生产，就是期间费用，所以都结转到本年利润里面了，然后看到科目余额表里本年利润月末有余额，所以问下这样对不对


这个没问题的

冉老师 解答

2022-02-11 14:49

月度都有余额，年度结转就可以的，这个

搞怪的日记本 追问

2022-02-11 14:49

21年亏损了，都已经结转到未分配利润了，但是22年1月份月末结账把损益类的费用都结转到本年利润了

冉老师 解答

2022-02-11 14:49

这个没关系的，老师接触的公司，月度都没结转的

搞怪的日记本 追问

2022-02-11 14:50

好的，知道了

冉老师 解答

2022-02-11 14:53

好的，学员，祝你工作顺利

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