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计提社保 工资 个税 ，扣除社保 发工资 扣个税的。往来的分录老师有吗？要一个完整的，因为目前做的是前几个月的社保和工资分录，不存在当月计提下月扣这种问题，手工账
空空烤
于2022-03-18 17:24 发布 1093次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-03-18 17:25
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答： 计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
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答： 计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
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知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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