我公司原来买的叉车，转让给别人了，怎么办，账务上怎么处理，专票已经抵扣了，当时公户打款

优雅的外套 追问

2022-03-18 09:05

做固定资产了

郭老师 解答

2022-03-18 09:07

借固定资产清理
累计折旧，
贷固定资产，
借银行存款
贷固定资产清理应交税费，
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

优雅的外套 追问

2022-03-18 09:23

但是，我公司收不到叉车的钱，是因为之前别人欠我们货款，用叉车抵了，现在钱还了，叉车人家要回去。

郭老师 解答

2022-03-18 09:23

那把银行存款改成应付账款。

优雅的外套 追问

2022-03-18 09:32

这个钱是私下给的，只是为了抵税开了这张发票。我们应付账款挂的是卖叉车的。

郭老师 解答

2022-03-18 09:34

你好，那你账上欠了人家的钱吗？如果没有的话，把银行存款改成销售费用。

优雅的外套 追问

2022-03-18 12:54

这张票我要还给人家，人家过户使用

郭老师 解答

2022-03-18 13:00

你好，我就想知道你欠了人家的钱，账上挂了哪个科目？

郭老师 解答

2022-03-18 13:01

就跟税务局一样
这个发票你给不给谁你给谁，我们不管，你开出来你就处置，固定资产你就得做账。