在系统导出收发存汇总表并且做好了本月估价怎么去和系统里的数对账，是不是有个公式的，我们公司用的是用友软件，谢谢

在系统导出收发存汇总表并且做好了本月估价怎么去和系统里的数对账，是不是有个公式的，我们公司用的是用友软件，谢谢

答： 一般情况下，是收发存系统和总账进行对账，先看两边的金额是否有差异，没差异就对了，有差异的话，要看是那个科目的差异，然后再看这个差异科目里从收发存系统生成的凭证是否正确，不正确的修改过来即可，如果凭证都正确，那就再看是否有出入库的单子没有生成凭证，如果有，那再把这些单子生成凭证即可。

老师，我们公司用的是用友记账软件。这个月我出财务报表发现利润表里的营业收入和营业支出数据都不对。我也检查了记账凭证，发现是对的，系统反结账2遍数据还是不变。想问下这个月系统数据是怎么出的。我转结账的时候明明看到成本是200W左右，怎么到报表里就是90W了。。

答： 看看是不是取数公式有问题吧

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我们公司是分做账系统和进销存系统的。现在情况是去年一客户回款做账系统已经按照回款做账，并且去年账都已经结账了。现在发现进销存系统里漏收一个单的款了。实际上做账是已经收回，而且两个系统的应收已经调到了一致的。为了两个系统的账目统一，对于这次早已入账未在进销存系统确认收款的账我应该怎样在做账系统体现呢？

答： 已经调整一致是怎么调整的呢？理论把之前的调整凭证冲销，然后再做正确的收款单据就可以