我们公司是一个修理厂（两个股东）和一个门市（大股东自己的）2015年2月13日把修理厂和门市的账并到一个业务系统里面了。现在公司要启动财务软件区分门市和修理厂的资产问题？请问这个期初数据我该怎么算呢？门市的系统是2015年2月13日和修理厂系统合并的所以2015年2月13日门市和修理厂的资金应收应付库存商品都是有的只是现在建账是从2016年9月1日开始建账，而且两边系统合并之后不知道该怎么区分，麻烦老师指导一下 谢谢！！！

我们公司是一个修理厂（两个股东）和一个门市（大股东自己的）2015年2月13日把修理厂和门市的账并到一个业务系统里面了。现在公司要启动财务软件区分门市和修理厂的资产问题？请问这个期初数据我该怎么算呢？门市的系统是2015年2月13日和修理厂系统合并的所以2015年2月13日门市和修理厂的资金应收应付库存商品都是有的只是现在建账是从2016年9月1日开始建账，而且两边系统合并之后不知道该怎么区分，麻烦老师指导一下 谢谢！！！

答： 您好，你说的这种情况，应该把门市2015年2月13日的科目余额表例示出来，在修理厂账务中，相关科目二级明细新增一个门市科目，比如，应收账款-修理厂，和应收账款-门市，固定资产、费用科目可以，新增一个部门，进行辅助核算，然后直接在修理厂账务中编制会计分录记账。不知道是否能解决您的问题？您可以继续发问，谢谢。

老师你好！我现在想知道他们厂里自己有两个门市，门市下的订单货是厂里发出去并安装的，怎样把门市的账单独算出来，是怎样算的

答： 你好，你们和门市是独立核算的吗？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

资料：福州工商银行南门支行开户单位市搪瓷厂（存款账号201008）2月5日持济南市五金制品厂（存款账号201003，开户行济南市工行）1月13日开出并经银行承兑的3845号汇票申请贴现，汇票金额850000元，到期日6月13日，经审查同意予以办理，贴现率为月7.2‰。福州工商银行南门支行4月25日持3845号汇票向中国人民银行申请再贴现，再贴现率为月5.8‰。要求逐笔作出会计分录：21、1月13日，济南工行办理承兑的手续； 22、2月5日，福州工行南门支行办理贴现的手续； 23、4月25日，办理再贴现时，福州工行南门支行、福州人行（可省略）的处理。 24、6月13日，汇票到期日，济南工行向市五金厂收取票款。 25、6月13日，福州工行南门支行通过系统内往来收回贴现款并划付承兑银行收款。 26、6月13日，福州工行南门支行归还再贴现款，福州人行（可省略）收到再贴现款。 27、6月20日，济南工行收到系统内划付票款报单。

答： 借，同业资金清算往来850000 贷，票据往来850000 借，票据往来850000 贷，同业资金清算往来850000 借，吸收存款850000 贷，票据往来850000 借，吸收存款850000 贷，同业资金清算往来850000-850000×7.2%÷12×6 贴现收入850000×7.2%÷12×6 借，吸收存款850000 贷，同业资金清算往来850000-850000×5.8%÷360×48 贴现收入850000×5.8%÷360×48