是的，她以前都是这样处理的，每个月的社保都要延迟到第二月才从借方冲

机灵的鞋子 追问

2022-03-17 10:33

我们社保都是银行扣当月的，她这个咋个整的社保次月才冲社保嘛，怎么调呢老师，我接手开始做的今年1月的账务，接手她12月的科目余额表，社保在贷方，个人承担部分也没计提在借方其他应收款，导致1月发12月工资的时候，其他应收款就在贷房不平了，然后她那个12月的社保也还在贷房，没法冲了

机灵的鞋子 追问

2022-03-17 10:33

麻烦您看一下老师

机灵的鞋子 追问

2022-03-17 10:34

手写的是我写的分录

家权老师 解答

2022-03-17 10:47

上不清下不接呀，有问题请找他问清楚问啥那么处理？他不配合，就不管他以前的，责任是由他承担。抱歉，老师没办法帮你改作业