企业所得税年报时，填了期间费用，怎么还要填写这个职工薪酬的纳税调增

虚幻的电源 追问

2022-03-17 09:12

我们是劳务公司，临时工，基本成本都是劳务费，报个税的时候只报了一个小文员的，工资只有2800

邹老师 解答

2022-03-17 09:14

你好，既然是临时工，不需要通过应付职工薪酬科目核算，不需要填写职工薪酬的明细表啊 

虚幻的电源 追问

2022-03-17 09:19

这个管理费用，33600是管理人员的工资，528.3是印花税，是这样填写到吗

虚幻的电源 追问

2022-03-17 09:19

如果我这样填写就提示要填职工薪酬那个表

虚幻的电源 追问

2022-03-17 09:23

如果我管理费用全部填到其他，就不需要填写那个职工薪酬表，但系统提示、2.您单位申报表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第1行第1列“工资薪金支出账载金额”为：【0】元；3.一般而言，

邹老师 解答

2022-03-17 09:23

你好，33600是管理人员的工资，是这样写
但是不需要调增啊

虚幻的电源 追问

2022-03-17 09:24

企业应该有工资支出。请审核工资的实际列支情况。

邹老师 解答

2022-03-17 09:26

你好，33600是管理人员的工资，是这样写
但是不需要调增啊
（是针对这个回复有什么疑问吗）

虚幻的电源 追问

2022-03-17 09:27

这样提示

邹老师 解答

2022-03-17 09:32

你好，你A105050第13行第1列合计是填写的多少呢？ 

虚幻的电源 追问

2022-03-17 09:37

就是0，没填数

邹老师 解答

2022-03-17 09:38

你好，这个里面应当有33600的金额才是啊 

虚幻的电源 追问

2022-03-17 09:38

1040就是期间费用黄色那两个数

邹老师 解答

2022-03-17 09:39

（是针对这个回复有什么疑问吗）