老师，请问我们是餐饮公司一般纳税人，筹建期装修时请了临时工，给的工钱是公司股东垫付的，股东应该怎么来报销这笔费用呢？需要怎么做账呢？

温暖的蚂蚁 追问

2022-03-16 19:19

没有票据怎么做账呢

温暖的蚂蚁 追问

2022-03-16 19:20

而且我们公司没有设开办费，还可以计入什么费用呢？

玲老师 解答

2022-03-16 19:23

你好  也是上面分录，没有发纳税调整就行  那你现在设置了什么 长摊吗 也可以 

温暖的蚂蚁 追问

2022-03-16 19:26

只有报销单，其他什么票都没有的情况怎么做账呢

玲老师 解答

2022-03-16 19:31

你好 分录 是一样的，没有发票是纳税调整 
借管理费用，开办费，/长期待摊费用，贷银行存款

温暖的蚂蚁 追问

2022-03-16 20:07

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2022-03-16 20:19

 你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！