老师你好 2022年2月增值税7万元 进项税13万元 销项税20万元 我想问一下 2月份怎么计提增值税 3月14日实际扣缴7万元 怎么做账 我看我们公司会计增值税没有计提 直接在实际扣缴做一笔 应交税费-应交增值税（已交税金 ）7万元 贷方 银行存款 这样做增值税分录对不对 有没有增值税计提到下月扣缴完整分录

22中级4班 梁芳娟 追问

2022-03-17 08:46

老师结转怎么做分录

22中级4班 梁芳娟 追问

2022-03-17 08:47

可以语音说一下 增值税结转具体会计分录吗

meizi老师 解答

2022-03-17 08:53

 你好 ；  语音不了的 ； 这个是电脑登录的哈 ； 我给你大概写分录 ： 比如 借销项税20万 ； 进项税13万 。 应交 7万 ； 那么你做账结转：借   销项税 20万  ；   贷 进项税13万  ；  应交税费-应交增值税-转出未交增值税 7万 ； 结转：借   应交税费-应交增值税-转出未交增值税 7万 ； 贷应交税费-未交增值税7万 。  次月缴纳 ；借  应交税费-未交增值税7万 。贷银行存款 7万。 就平衡了  

22中级4班 梁芳娟 追问

2022-03-17 14:00

好的 谢谢老师

meizi老师 解答

2022-03-17 14:05

没事的；希望能帮到你     ；满意请给予评价