老师 12月开的发票 借 应收 贷主营业务收入 贷应交税费销项税额 然后这个月发现当时作废了 还缴税了 由于系统问题 作废的票也统计销项税了 就是我现在账和报税系统是一致的 但是我现在想调整收入 是不是我需要 借以前年度损益调整 借 应收账款负数 那我的税收不回来 需要怎么做呀

内向的吐司 追问

2022-03-16 11:49

不是的就是多缴纳税了

内向的吐司 追问

2022-03-16 11:50

如果退回不了 需要怎么处理呢

meizi老师 解答

2022-03-16 11:54

 你好； 多缴纳了 到时 你就做缴纳分录借方挂着； 可以申请退税的；  一般会退的 或者是申请抵减   

内向的吐司 追问

2022-03-16 11:56

那如果退不回来需要怎么处理老师

meizi老师 解答

2022-03-16 12:14

你好；    退回出来了  。    到时可以抵减的。   你做借方余额挂着； 以后抵减即可   

内向的吐司 追问

2022-03-16 15:02

老师分录怎么做

meizi老师 解答

2022-03-16 15:07

 你好； 借应交税费-未交增值税贷银行存款。 这个是缴纳分录。 挂着