老师 我们公司自查补交税款 要不要补作 主营业务收入 还是直接作交税时 以前年度损益调整呢

聂向普 追问

2022-02-22 13:47

是的，老师，收入转到法人卡上，法人转到对公，做的的是借款，现在如何处理呢

佟老师 解答

2022-02-22 13:48

不应该是借款，分录错了，做调整一下，按照确认收入

聂向普 追问

2022-02-22 13:53

现在调整可以做，其他应付款-法人-贷；主营业务收入，应交税费-应交税费吗？不通过以前年度调整行不

佟老师 解答

2022-02-22 13:54

你要是确认到今年就别通过这个科目了

聂向普 追问

2022-02-22 13:57

老师，也可以确认到今年吧，做账其他应付款-法人-贷；主营业务收入，应交税费-应交税费吗

佟老师 解答

2022-02-22 13:58

你就确认到今年吧，省得还要调账

聂向普 追问

2022-02-22 14:01

老师，就是金额有点大，好几千万，我一次调整主营业务收入，还是分几个月调整呢

佟老师 解答

2022-02-22 14:02

啊，这么大，你不是要一次补缴吗

聂向普 追问

2022-02-22 14:03

老师，一下补缴呢还是分开补交呢

佟老师 解答

2022-02-22 14:06

你是税务让你做自查是吗

聂向普 追问

2022-02-22 14:17

是的，让自查补交收入和增值税，我应该如何做账和申报呢

佟老师 解答

2022-02-22 14:18

那您应该一次确认收入的，要不税务觉得不对，他会查你的
或者你跟税务商量一下说收入太多能不能分期确认一下

聂向普 追问

2022-02-22 14:23

老师，那申报补的收入，在电子税局里面申报无票收入吗？还是如何操作呢

佟老师 解答

2022-02-22 14:24

你要是没开票就是填写未开票收入里