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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-03-15 13:07

你好； 当月工资 和当月社保和公积金当月计提的；        你除非当月把   工资和 社保公积金都支付了才会平衡的   

meizi老师 解答

2022-03-15 13:12

你好 ；           用什么调平的。  之前年度的   你怎么做的   

meizi老师 解答

2022-03-15 13:30

 你好 ；  意思现在 不应该用库存现金做 ； 你做了贷方去调平的 ； 工资社保公积金这些都是没有支付的吗？社保和公积都是个人部分 没有从工资扣除是吗   

魚666 追问

2022-03-15 13:09

他们之前包括以前年度的，就是直接用现在调平了，现在这几个科目都是平的，工资社保公积金都不是当月支付的

魚666 追问

2022-03-15 13:09

库存现金

魚666 追问

2022-03-15 13:10

我现在要怎么调整回来啊？

魚666 追问

2022-03-15 13:13

我上面说了他们直接用库存现金调平的，有些是已经跨年了

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你好； 当月工资 和当月社保和公积金当月计提的；        你除非当月把   工资和 社保公积金都支付了才会平衡的   
2022-03-15 13:07:14
你好，具体的金额是1万，按照应发工资来计提。
2022-05-09 14:39:10
你好，计提时，借成本和费用，贷应付职工薪酬－－工资，社保，公积金，
2020-06-16 15:57:40
您好 计提工资 借 管理费用-工资 31393.22 贷 应付职工薪酬-工资31393.22 发放工资 借 应付职工薪酬-工资31393.22 贷 其他应付款-个人社保费777.6+466.68+21.24 贷 其他应付款-个人公积金1600 贷 应交税费-个人所得税300.84 贷 银行存款28226.86 请问应发未发是什么意思
2023-06-26 17:50:55
您好！1.分配工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 公积金跟社保一样。
2017-10-12 11:59:09
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