- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2022-04-08 00:04
您好,这个是可以的,从下个月也是可以的
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您好,这个是可以的,从下个月也是可以的
2022-04-08 00:04:53
您好,公积金是当月扣缴,还要计提的,因为要在应付职工薪酬-公积金科目核算的。
2017-03-21 17:25:14
没事,你补提一下作个分录,其他没问题
2019-11-06 11:26:16
1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
公积金跟社保一样的俄
2017-07-07 16:52:21
之前要是没有计提就补上,反正需要通过应付职工薪酬。
2019-01-07 10:24:37
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