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送心意

李霞老师

职称： 中级会计师

2022-03-15 11:33

你好同学，你这个销项税额和账面金额差了0.05元，那么哪一个是正确的呢？正常，你增值税申报表里的现象税额应该和你睡盘里的数是一致的。

元气满满 追问

2022-03-15 12:34

因为有未开票收入，和开票收入合并起来后，账面的销项税比申报的要多了0.05元

李霞老师 解答

2022-03-15 12:51

哦，明白了，你可以把那个0.05转到营业外收入里，借应交税费-应交增值税-销项税额，贷营业外收入。

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相关问题讨论
您好，您的意思是本期销售额全是负数，对吗？
2020-07-14 10:19:31
没有正数？带上申报表，你按你发票上面对应一般计税 对应税率哈发票填写附表1就可以，负数填写，之后去税局大厅申报，这个自己申报不了
2020-07-14 09:55:28
你好，你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
你好！消费税一样要缴纳的。
2018-05-14 16:44:22
不行，你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
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