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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-03-14 18:51

你好，学员，科目余额表是累计数，看不出来当期的，导入的话

cc果冻 追问

2022-03-14 18:55

是这样子，我要算在年底汇算清缴前还差多少票，那是利润加暂估费用票啊，暂估的话科目余额表有提现的，那21年净利润呢，把12月的期末余额当成22年1月的期初导入进去，就感觉不知道净利润在哪里了，可能老师没有get到我的点

冉老师 解答

2022-03-14 19:06

你好，学员，你们有利润表吗，
或者21年度科目余额表吗

cc果冻 追问

2022-03-14 19:13

都有啊，老师你是不是没明白我在说什么

冉老师 解答

2022-03-14 19:59

22年度，体现不了21年度净利润的，学员

cc果冻 追问

2022-03-14 20:50

那我要怎么科目余额表才可以体现出来呢

冉老师 解答

2022-03-14 20:51

跨年的都不能体现的，学员

cc果冻 追问

2022-03-14 21:25

那这样子咋办，汇算清缴前21年的账还是要管的啊，导账的时候利润不体现出来，汇算清缴前发票进来了怎么改变21年的利润啊

冉老师 解答

2022-03-14 21:26

你好看21年度的账的，
22年度跨年是看不到的

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相关问题讨论
你好，学员，科目余额表是累计数，看不出来当期的，导入的话
2022-03-14 18:51:55
你好 资产负债表是根据总账账户的期末余额直接或分析填列的。利润表是根据损益类会计科目发生额分析填列的。 这个具体可以去看看报表的编制课程 里面有详细讲解的
2019-03-26 09:43:14
你好，科目余额表的余额，就是资产负债表的金额 本期发生额，就是利润表的金额。
2025-07-16 17:07:40
科目余额表可以通过资产负债表和利润表来编制：首先，根据资产负债表，将科目借方余额和科目贷方余额结合起来，获得各科目的余额；其次，在利润表的借方金额和贷方金额中找出所有处在科目余额表中的科目，以减少资产负债表和利润表的列账金额，最终得出各科目的余额。
2023-03-14 17:23:56
第一个是在深圳 有没有分部不清楚 你现在问下在线客服吧 第二个 科目余额表或者是科目汇总表都可以的， 只要能证明当月借贷发生额平衡就行 科目余额表也可以在你的记账凭证里面装订的，他放到第一页 是
2023-03-01 18:59:14
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