老师，有个问题我想问您一下，我这边2019年预付账款一笔，但是最近查账，发现这个账目已经开了发票过来，后天更换财务软件的时候导错了！到现在一直没有更改过来，我这边应该怎么办呀？

11876948484884 追问

2022-03-14 14:16

是购买的机器   
有三十几万

11876948484884 追问

2022-03-14 14:18

前面是清完了，可是这个账目导过去以后又有年初余额了

玲老师 解答

2022-03-14 14:21

你好 补上分录 就可以了
借固定资产
贷  预付账款 

11876948484884 追问

2022-03-14 14:26

固定资产？那固定资产会重新增加金额吗？

玲老师 解答

2022-03-14 14:32

你好 原来不是没入账吗 入账？分录 咋写的  ？

11876948484884 追问

2022-03-14 14:42

当时的财务做的事在建工程，后期转到固定资产去了

玲老师 解答

2022-03-14 14:47

你好 原来分录 发来看一下  

11876948484884 追问

2022-03-14 14:49

老师，你看一下

11876948484884 追问

2022-03-14 14:50

付款的时候做的是预付账款

玲老师 解答

2022-03-14 14:58

做调整分录 就可以了 借其他应付款
贷预付账款