预付软件服务时，借：预付账款 贷：银行存款 收到发票时冲预付账款后，软件的服务是计什么费用呢？

--夕顔* 追问

2024-02-22 16:01

是一年的服务费

--夕顔* 追问

2024-02-22 16:02

老板有两个公司，是甲公司付款，乙公司用，请问一下分录怎么做呢？

朴老师 解答

2024-02-22 16:07

同学你好
发票咋开呢
开给谁

--夕顔* 追问

2024-02-22 16:38

发票开给甲公司的

--夕顔* 追问

2024-02-22 16:40

相当于就是甲公司买来，无偿给乙公司使用的。

朴老师 解答

2024-02-22 16:44

同学你好
那 应该甲公司做分录的

--夕顔* 追问

2024-02-22 16:46

这个分录是应该甲公司做，但是计什么科目，一年的服务应该推销在哪个公司上呢？

--夕顔* 追问

2024-02-22 16:50

服务费的金额有点大，接近20万了

朴老师 解答

2024-02-22 16:54

这个计入长期待摊费用

--夕顔* 追问

2024-02-22 17:07

借：长期待摊费用，贷：预付账款，但这个是甲公司的账务处理，实际这个服务费应该是乙公司使用，怎样把待摊费用结转呢？

朴老师 解答

2024-02-22 17:17

同学你好
按月摊销就可以
借费用科目
贷累计摊销