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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-14 09:48

当时个人补交的分录是怎么做的？

11876948484884 追问

2022-03-14 09:52

借：管理费用-社保贷：银行存款这样是不是不正确？

郭老师 解答

2022-03-14 09:54

你好，这个是企业负担的，而且企业负担的也做得不对，没有通过应付职工薪酬。

郭老师 解答

2022-03-14 09:54

借其他应收款或者是其他应付款贷银行存款。

11876948484884 追问

2022-03-14 10:11

老师 交社保的正确分录怎么写？

郭老师 解答

2022-03-14 10:12

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款

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相关问题讨论
借：管理费用-社保费 贷：银行存款
2024-01-22 11:50:23
你好；  你这个是补缴纳好久的年度的； 因为考虑是否跨年的分录   
2022-05-23 17:01:15
同学你好 这个补做分录就可以税前扣除呀
2022-05-11 16:55:01
你好 ；  那你们 也得报个税处理的；  社保是全额 公司承担吗   
2021-10-20 16:33:34
你好，你交的时候借其他应收款贷，银行存款，然后退回的时候做相反的凭证。
2024-06-11 15:45:25
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