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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-14 09:48

当时个人补交的分录是怎么做的？

11876948484884 追问

2022-03-14 09:52

借：管理费用-社保贷：银行存款这样是不是不正确？

郭老师 解答

2022-03-14 09:54

你好，这个是企业负担的，而且企业负担的也做得不对，没有通过应付职工薪酬。

郭老师 解答

2022-03-14 09:54

借其他应收款或者是其他应付款贷银行存款。

11876948484884 追问

2022-03-14 10:11

老师 交社保的正确分录怎么写？

郭老师 解答

2022-03-14 10:12

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款

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相关问题讨论
学员朋友您好，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，贷：银行存款，其他应交款-社保费，交交税费-个税
2023-04-07 16:02:24
你好。你好，进入营业外支出。
2022-10-20 15:00:22
借银行存款，贷营业外收入。
2021-12-13 14:18:47
同学你好 都是当月计提次月缴纳的
2022-06-14 15:14:30
借管理费用，社保贷，应付职工薪酬，社保借应付职工薪酬，社保贷银行存款，个人应该负担的那一部分企业负担了，汇算清缴的时候调增就行。
2021-09-13 16:07:56
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