加计抵减，怎么怎么填才能比对通过，哪里不对

张小宝 追问

2022-03-13 19:07

附表四这样，我没填写，也提示比对不符，我上个月加计的是企业刚成立前三个月的金额一起填写的

张小宝 追问

2022-03-13 19:10

这个是上个月的报表

郭老师 解答

2022-03-13 19:12

你扣除10%的吗？
如果是的话，应该是进项税额乘以10%填写到本期发生额。

张小宝 追问

2022-03-13 19:13

是的，也是这么填的，上期我按三个月的累计金额填写的，不对吗

郭老师 解答

2022-03-13 19:14

比对不通过的，因为你税务局那边儿核对的是你当月的进项乘以12%。

郭老师 解答

2022-03-13 19:14

你当月的进项税额乘以10%。

张小宝 追问

2022-03-13 19:16

我是按×10%填写的啊，哪里不对了老师，我现在应该怎么办

郭老师 解答

2022-03-13 19:18

上期我按三个月的累计金额填写的，不对吗

这个是啥意思
是不是根据附表二当月的进项*10%
你最后发过来的和你附表四一致

张小宝 追问

2022-03-13 19:21

这个公司是去年10月份成立的，能否享受加计扣除，需要前三个月的数据超过50%，才能确定，上个月确定可以享受，我一并附表四填写的前3个月的进项*10%，是这个情况

郭老师 解答

2022-03-13 19:24

去税务局申报的，只能填写你

当月的进项乘以10%，其他的填写了比对不通过。

张小宝 追问

2022-03-13 19:25

那我现在应该怎么办，就是上个月我填写错了对吗

郭老师 解答

2022-03-13 19:26

你好，去税务局这个月一块申报

没有错误
这个月的有问题