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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-03-29 14:02

老师2017年1月卖车款已经入账，但没交税，3月补缴税金分录？

左右逢源 追问

2017-03-29 14:08

老师税率是多少？

宋生老师 解答

2017-03-29 13:58

您好！你是卖车吧。补充计入就可以了。 
企业收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等，应冲减清理支出。按实际收到的出售价款以及残料变价收入等，借记“银行存款”、“原材料”等科目，贷记“固定资产清理”科目。

宋生老师 解答

2017-03-29 14:04

您好！借应交税费-应交增值税（或者未交增值税）  贷银行存款。

宋生老师 解答

2017-03-29 14:09

您好！小规模3%

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您好！你是卖车吧。补充计入就可以了。 企业收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等，应冲减清理支出。按实际收到的出售价款以及残料变价收入等，借记“银行存款”、“原材料”等科目，贷记“固定资产清理”科目。
2017-03-29 13:58:18
你好！和开发票做法一样，只要把金额算入收入缴纳税金就可以。
2016-03-18 15:33:27
期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税
2017-04-07 16:20:41
你好 借；应交税费 ——应交增值税 贷；银行存款
2018-07-13 16:38:45
你好，借 银行存款/应收账款 等 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税 借 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入
2020-11-09 10:56:33
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