送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-10 09:27

您好,应当在21年计入成本费用

学员 追问

2022-03-10 09:38

那我们走了2022年的成本了怎么办?汇算清缴的时候需要处理吗

小林老师 解答

2022-03-10 09:40

您好,按权责发生制是需要的

学员 追问

2022-03-10 09:47

老师那我汇算清缴的时候如何处理调整呢?请老师指导

小林老师 解答

2022-03-10 12:33

您好,就是调整21年财务报表,把这个业务按权责发生制体现

学员 追问

2022-03-10 16:59

老师我可以在2022年冲红字这笔成本,然后调整:借未分配利润,贷银行存款等

小林老师 解答

2022-03-10 17:04

您好,贷往来科目,否则银行存款不一致

学员 追问

2022-03-10 17:09

老师您好,我冲红,这样银行存款一负一正,这样就可以吗

小林老师 解答

2022-03-10 17:12

您好,借未分配利润,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款,做货币资金调整是收付实现制

学员 追问

2022-03-10 17:28

老师就是走个其他应付款过度一下,这样合理合规对吗

小林老师 解答

2022-03-10 17:33

您好,是的,就是为了方便核对

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您好,应当在21年计入成本费用
2022-03-10 09:27:05
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2020-06-22 09:46:35
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