老师，在2月份做账的时候有一笔费用开的专票，但是入账的时候忘了提税了，已经结账出报表了，现在进行报税进项税勾选时发现这个问题，应该如何处理？

眯眯眼的豆芽 追问

2022-03-09 12:12

在3月份做账调整？

眯眯眼的豆芽 追问

2022-03-09 12:12

那我进项税勾选还是正常勾选吗

眯眯眼的豆芽 追问

2022-03-09 12:13

我可以在3月份将2月的凭证红冲重新入正确的吗

郭老师 解答

2022-03-09 12:14

对的是的正常勾选就可以的。

郭老师 解答

2022-03-09 12:15

也就是你这个管理费用是在二月份做的，今年二月份如果是的话，你直接红冲之前的，然后再做发票的可以的，不用用以前年度损益调整了。

眯眯眼的豆芽 追问

2022-03-09 12:15

这个是2022年的，不涉及之前年度

眯眯眼的豆芽 追问

2022-03-09 12:15

好的，感谢

郭老师 解答

2022-03-09 12:17

不用客气，工作愉快。