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刘艳红老师

职称： 中级会计师

2024-10-02 18:19

借：管理费用 
贷：应交税费-进项转出

卡西法???? 追问

2024-10-02 18:21

可以直接借进项税的负数，贷进项税转出嘛

刘艳红老师 解答

2024-10-02 18:24

你要转到管理费用里面呀，前面的费用不是少做了吗

卡西法???? 追问

2024-10-02 18:30

比如管理费用是20，进项税是2，可以借管理费用-20，管理费用22，贷进项税-2

卡西法???? 追问

2024-10-02 18:30

可以这样子做嘛

卡西法???? 追问

2024-10-02 18:30

还是说要借管理费用-20，管理费用22，贷进项税转出2

刘艳红老师 解答

2024-10-02 18:42

借：管理费用2  
贷：应交税费-进项转出2

刘艳红老师 解答

2024-10-02 18:42

直接做这笔就可以了

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相关问题讨论
借：管理费用 贷：应交税费-进项转出
2024-10-02 18:19:30
纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣。 　　（一）纳税人未取得增值税专用发票的，暂按照以下规定确定进项税额： 　　1.取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额； 　　2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式计算进项税额： 　　航空旅客运输进项税额=（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9% 　　3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额： 　　铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1+9%）×9% 　　4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额： 　　公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷（1+3%）×3%
2021-05-06 15:06:31
你好，差旅费住宿费的专票可以抵扣的 ，不需要转出
2021-04-28 23:04:10
你好，你要问的是什么？是税率？
2021-10-31 16:55:51
您好 六、纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的，暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价%2B燃油附加费)÷(1%2B9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1%2B9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1%2B3%)×3%
2021-05-17 09:13:16
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